石城县通天寨景区管理中心2017年部门预算说明
一、部门主要职责
石城县通天寨景区管理中心主要负责（含荷花园在内的乡村旅游示范点）的各项旅游综合服务、旅游商品销售、旅游咨询服务等。
二、部门基本情况
石城县通天寨景区管理中心制数8人，实有人数6人。其中正科级1人，副科2人，干部3人。
三、2017年部门预算情况说明
1.收入预算情况
2017年石城县通天寨景区管理中心收入预算总额为426.318万元，相比去年预算安排增加426.91%，其中：财政拨款收入 395.1748万元，占收入预算总额的92.69%；上年结转31.1432万元，占收入预算总额的7.31%。
2.支出预算情况
2017年石城县通天寨景区管理中心支出预算总额为426.318万元，相比去年预算安排增加426.91%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出35.1748万元，占支出预算总额的8.25%，包括工资福利支出30.09万元、商品服务支出2.5万元、对个人和家庭的补助支出2.5152万元;项目支出391.1432万元，占支出预算总额的91.75%。
按支出功能科目划分：医疗卫生与计划生育支出1.4004万元，占支出预算总额的0.33%、商业服务业等支出422.3331万元，占支出预算总额的99.07%，住房保障支出2.5848万元，占支出预算总额0.60%。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（四）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
石城县通天寨景区2017年部门预算公开表
